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    銀行內部審計工作問責制度

    2023-10-22
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    銀行內部審計工作問責制度范文

    第一章 總則

    第一條 為嚴格執行內部審計工作制度,增強審計人員的責任意識,提高審計工作質量,根據銀監會《加強農村信用社…………

    …………

    第四條 對內部審計工作的問責,堅持實事求是、處罰與教育相結合的原則,視其性質、情…………

    第二章 審計工作職責

    第五條 審計工作職責分為分管領導的領導責任、審計部門負責人管理責任和審計人員檢查責任。

    第六條 分管審計工作領導的崗位責任。

    (一)加強內部審計隊伍建設,按照《農村商業銀行股份有限公司內部審計工作辦法》的要求健全內部…………

    …………

    (六)督促被審計單位按審計意見及時進行整改。

    …………

    第八條 審計人員的崗位責任

    (一)根據審計工作計劃,保質保量完成審計工作任務。

    …………

    (六)加強審計檔案管理,及時整理審計記錄、審計報告等資料,做好審計檔案和各類文件的歸檔工作。

    第三章 審計人員的權力及約束

    第九條 審計人員在執行審計的過程中具有下列權力:

    (一)檢查權。有權要求被審計單位如實提供有關審計資料;有權查閱被審計單位各類憑證、賬簿、報表、文件及…………

    …………

    (五)其他權力。對審計中發現的問題,有權向審計單位和有關人員質詢,并有權索取有關資料;有權要求被審計…………

    …………

    第十一條 嚴格執行廉潔審計“八不準”的規定即:

    (一)不準接受被審計單位安排的高檔標準的住宿;

    …………

    (八)不準在被審計單位報銷任何因公因私費用。

    …………

    第七章 附則

    第二十二條 對于本制度未規定的違規行為,可以比照本制度同類或相近條款進行處罰。

    …………

    第二十四條 本制度自印發之日起執行。

    (全文共3161字,2536字未顯示,點“立即下載”獲取電子版全文)

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